Warenverkauf in ein EU-Land (innergemeinschaftliche Lieferung) in der E/A

Ein Kunde aus Deutschland kauft Ware mit einem Nettowert von EUR 5.000,-.

Der Kunde hat sich durch Bekanntgabe seiner deutschen UID-Nummer als Unternehmer ausgewiesen, die Rechnung wurde ohne österreichische Umsatzsteuer ausgestellt und enthält den Vermerk "steuerfrei als innergemeinschaftliche Lieferung".

Da dieser Umsatz im Zeitraum der Leistungserbringung in der Zusammenfassenden Meldung gemeldet werden muss, ist diese Leistung als offener Posten zu erfassen.

Den 1. Schritt kannst du auslassen, wenn du bereits Rechnungen für den Kunden mit ProSaldo.net erstellt hast, dabei wurde das Konto automatisch angelegt.

1. Schritt: Anlegen des Kontaktes und des Kundenkontos

Gehe dazu in das Menü "Kontakte" und lege den Kunden an. Hinterlege im Feld "UID" die UID-Nummer des Kunden. 

Gehe nun in das Menü "Einstellungen" - "Konten" und lege ein neues Konto an. Als Kontotyp ist unbedingt "Kunde" auszuwählen. Über das Symbol rechts oben (siehe Markierung im Screenshot unten) kannst du dann das Konto mit dem Kontakt verknüpfen.

Verknüpfen des Kontakt mit einem neuen Konto:

2. Schritt: Verbuchen der Rechnung als offenen Posten

Um das Personenkonto in der Buchungsmaske auswählen zu können klickst du auf den Button "Verr.-Konto" um auf "Alle Konten" umzustellen.

3. Schritt: Verbuchen der Zahlung (Ausbuchen des offenen Postens)

Um den offenen Posten zu laden gib die OP-Nr. oder wähle den offenen Posten aus der Liste aus in dem du aufs Dokumentensymbol rechts nebem dem Feld OP-Nr. klickst.

Danach musst du nur noch das Konto auswählen auf dem die Zahlung eingegangen ist.